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咸阳市水利局2017年部门预算说明
作者:Admin|xysl@xysl.gov.cn    来源:咸阳水利信息网|http://www.xysl.gov.cn/    发布时间:2017-10-31

   一、部门主要职责 

   根据《咸阳市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》,咸阳市水利局主要职能是: 

  1、负责水资源的合理开发和利用工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》、《水生野生动物保护实施条例》、《大中型水库水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规;拟订全市水利、防洪、水库移民管理、渔业等规范性文件,并负责监督实施;组织编制全市水利规划,提出全市水利固定资产投资规模和方向,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并组织实施。 

   2、负责生产、生活和生态环境用水的保障工作。统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);拟订全市和跨市、县(区)水中长期供求计划、水量分配计划,并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责全市城乡供水工作;负责咸阳市城区二次供水管理工作和自备水源井关闭工作;编制城乡供水规划,组织指导城乡供水工程的建设、管理、运营。 

   3、负责节约用水工作。拟定全市节约用水规范性文件,编制节约用水规划,指导和监督节水型社会建设工作。 

   4、负责水资源开发和保护工作。组织编制水资源保护规划,监测江河、水库及地下水的水位、水温、水质、水量,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责水资源(包括矿泉水、地热水)取水许可证的发放及开采限量的核准;负责饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

   5、负责重大涉水违法事件的查处。指导全市水政监察和水政、水保执法;协调和处理地区、流域及部门之间的水事纠纷。 

   6、组织编制大中型和跨地区水利项目建议书和可行性报告;组织指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护;按照分级管理的原则,对全市已成水利工程进行管理;负责全市河道、水库、滩涂等水域岸线的日常管理及主要河流、水库的综合治理和开发利用;负责全市水库、水电站大坝的安全监管;负责全市水库移民工作。 

   7、负责农村水利工作。负责全市水利灌区管理及联网调度工作;指导县市区已成灌区管理工作;组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化建设;负责农村供水水源的管理工作,指导全市水能资源的开发工作;指导农村水利基层服务体系建设,指导全市县、乡水管单位业务工作。 

   8、负责全市水利工程的建设与运行管理;水利工程质量监督与管理;负责水利建设市场的监督管理工作;负责水利行业的安全生产和项目稽查工作。 

   9、主管全市水土保持工作。贯彻水土保持有关法规、政策,编制和监督实施水土保持规划;负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批工作。 

   10、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作,负责水利实用技术研究,组织水利科研技术成果的推广,开展水利技术合作与交流;负责全市水利统计工作。 

   11、负责全市渔业工作。负责水产种苗场建设,负责水产品质量安全监管;主管全市水生动物防疫检疫工作;主管全市水生野生动物保护,主管全市渔业行政执法及渔政队伍建设工作;主管全市渔业资源的保护及合理开发利用。 

   12、负责组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作;对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担全市防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作,负责管理水利突发事件的应急工作。 

   13、按照国家有关规定,对水利部门的国有资产和水利专项资金进行管理;配合有关部门对水费和水电价格进行管理;负责全市水利基本建设项目竣工决算审计工作。 

   14、依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。 

   15、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。 

   二、2017年度主要工作任务 

   主要目标任务是:完成水利投资16亿元;新增高效节水灌溉面积8万亩;治理水土流失面积400平方公里;用水总量控制在12.45亿立方米以内,解决和改善7万农村人口饮水条件困难和标准偏低问题。重点抓好以下几个方面的工作:   

   (一)持续推进重大水利工程,确保完成年度任务。一要狠抓亭口、红岩河、双照等水库和张家山泉群供水、羊毛湾引水在建工程进度,争取早日完工。二要强力推进泾河干流综合治理工程和乾县响石潭、旬邑蚂蚁沟、屯庄、北庄4座水库前期工作,力争年内开工。三要加快推进渭河综合整治二期工程、确保完成年度建设任务,积极协调相关部门,推进陇海铁路桥扩改建项目,继续做好引汉济渭和东庄水库的服务保障工作,确保项目顺利实施。 

   (二)立足不利形势,扎实做好防汛抗旱工作。据初步分析,2017年全市气候年景总体偏差,极端天气情况可能多发重发,防汛抗旱形势不容乐观。要按照旱时资舟、涝时资车逆周期思维,提前做好各项防范工作,尽早完善备汛度汛措施,提早落实预案方案,切实抓好汛前检查,及时落实抢险队伍和防汛物资,按照西咸一体化划转情况,落实河道堤防、水库水电站、水毁设施防汛责任人,实施山洪灾害防治二期项目,加快修复水毁工程,全面恢复防洪功能,确保度汛安全。全面完成长武黑河亭口段中小河流治理工程。积极协调省级相关部门,为泾河干流综合治理工程开工建设铺平道路。要积极落实受旱地区抗旱保春耕、保春灌、保人饮措施,加快推进抗旱规划水源工程建设,减轻旱灾损失。 

   (三)大力发展高效节水灌溉,统筹推进农村水利基础设施建设。把农业节水作为方向性、战略性大事优先抓好,抓紧充实完善高效节水灌溉总体方案,落实责任分工,全面实施区域规模化高效节水灌溉行动,因地制宜采取高效灌溉技术,在全市范围内建设一批高效节水灌溉工程,确保全年新增8万亩高效节水灌溉面积,完成10处抽水站修复改造、500公里渠道衬砌建设任务,继续抓好小水重点县建设和新增粮食产能等项目建设。农村安全饮水巩固提高工程要完成投资4000万元,解决和改善7万人农村人口饮水条件困难和标准偏低问题,开工建成市水环境监测中心。 

   (四)着力落实最严格水资源管理制度,巩固扩大节水型社会建设成果。从把控水量、提升水效、保护水质入手,强化“三条红线”管控。从严考核2016年度工作,实行水资源消耗总量和强度双控行动,严控地下水开发利用,开展地下水超采区治理,全面完成国家地下水监测站点建设任务,基本建成地下水监测系统。加强水功能区和入河排污口监督管理,严格饮用水水源地保护,全面完成水资源承载能力评价工作。统筹渭河、泾河等河流水量调度,合理分配水量。巩固扩大节水型社会建设成果,创建节水示范单元,建成一批节水型企业、单位、社区。深入开展农业节水增产、工业节水增效、城镇节水降耗等全民节水行动。 

   (五)依托江河湖库,加快推进水生态文明建设。要坚持以生态优先、绿色发展为导向,以河、湖、库、湿地为依托,按照自然恢复与人工修复相结合的理念,着力推进关中水系咸阳域水生态文明建设前期工作;要加快咸阳湖二期工程建设,完成绿化景观、2号副坝等施工任务,建成钓鱼台、沣渭湿地景观区和湿地公园。要积极规划河湖水系连通项目,启动实施一批大型水利风景区,着力构建布局合理、生态良好,引排得当、循环通畅,蓄泄兼筹、丰枯调剂,多源互补、调控自如的现代化水网格局;要坚持山水林田湖一体化治理思路,加快推进水土流失综合治理,完成400平方公里治理任务,推进以房地产项目、城市基础建设为重点的城市水土保持试点工作,加快推进农村涝池水生态修复工程,积极打造山青、水净、河畅、湖美、岸绿的美好家园。   

   (六)扎实做好全面推行河长制工作,协调推进各项水利改革。认真贯彻落实中省关于全面推行河长制的意见,推进河湖管理机制改革,研究制定《咸阳市全面推行河长制实施方案》,出台工作方案、确定主要河湖名录,全面落实市县乡各级河长,组建河长制办公室、分解落实主要工作任务,建立健全工作制度和运行机制,确保河长制取得成效。深化水行政审批制度改革,扎实做好“放管服”工作。深化PPP等水利投融资体制改革,用好开发性金融、专项债券等金融支持政策,争取扩大水利专项建设基金规模和范围。加快推进农业水价综合改革,完成小型工程改革管理体制、三原县农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作,抓好水权交易及水资源补偿改革等工作。   

   (七)进一步加强水利建设管理,健全完善运行管护机制。切实加强水利建设市场监管,全面建立市场主体信用档案,健全守信激励和失信惩戒机制。巩固提升水利质量管理年活动成果,修订完善水利建设质量管理规章制度,严格落实项目法人、勘测设计、施工监理、质量检测、工程管理等单位责任,加强质量监督能力建设,确保水利工程建设质量。坚守安全生产红线,健全水利安全生产责任体系和监督执法体系,建立事故风险和隐患双重预防机制,推进水利安全生产标准化和信息化建设,坚决杜绝重特大生产安全事故。坚持建管并重,大力推进水利工程标准化管理,分类落实水利工程运行管护主体、责任、经费,提高水利工程管护的专业化、集约化、社会化水平。 

   三、部门预算单位构成及经费管理方式 

   (一)市水利局机关为行政单位,经费来源为财政全额拨款。 

   (二)局系统下设16个事业单位,按经费管理保障形式区分: 

   1、财政全额补助事业单位12个,分别为市城区水资源管理办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市农村供改水领导小组办公室、市河务管理处、市地下水监测管理站、市水土保持工作站、市水利管理站、市水利工程质量监督管理站、市水政水资源管理办公室、市渔政监督管理站、市城市供水建设管理处、市水利工作队。 

   2、财政差额补助事业单位2个,分别为市羊毛湾水库管理局、市水利水电建筑勘察设计研究院,其中市羊毛湾水库管理局财政差额补助70%,市水利水电建筑勘察设计研究院财政差额补助为人员工资定额每人每年4000元、绩效工资差额补助50%。 

   3、自收自支事业单位2个,分别为市水泥制管厂、市水利物资供销站。 

   四、单位人员、资产情况说明 

   (一)单位人员情况 

   1、财政全额拨款补助行政单位在职干部38人,退休人员27人,共计65人。 

   2、财政全额拨款补助事业单位在职干部256人,在职工勤186人,退休人员226人,离休人员3人,共计671人。 

   3、财政差额拨款补助事业单位在职干部107人,在职工勤80人,退休人员143人,共计330人。 

   4、自收自支事业单位在职干部13人,在职工勤68人,退休人员43人,共计124人。 

   (二)资产情况。2016年固定资产总计3797.13万元,其中:行政单位300.05万元,事业单位3497.08万元。 

   五、2017年预算收支说明 

   (一)收支预算总体情况 

   1、2017年收入总计6183.86万元,均为公共预算财政拨款收入。   

   2、2017年支出总计6183.86万元,包括: 

   (1)工资福利支出4680.99万元,比上年增加782.66万元。因为行政事业单位工资标准调整统一增加人员工资。 

   (2)商品和服务支出408.75万元,比上年增加52.44万元。因为2017年部门预算支出标准提高,其中:工会经费每人每年576元、行政单位基准定额为每人每年5500元以及事业单位基准定额为每人每年2750元等预算项目较上年增加。 

   (3)对个人及家庭补助支出474.62万元,比上年减少1519.32万元。因为2017年退休人员工资不再列入单位的部门预算。 

   (4)项目支出619.5万元;比上年减少7.53万元,主要原因水利行业业务培训费等收费项目减少,项目支出具体安排情况及说明详见附表。 

   (二)公共预算拨款支出明细情况。 

   1、基本支出合计5564.36万元,其中: 

   (1)行政运行543.61万元。其中:人员经费支出477.41万元,公用经费支出66.2万元。 

   (2)一般行政管理事务5020.75万元。其中:人员经费支出4678.2万元,公用经费支出342.55万元。 

2、项目支出合计619.5万元。其中:行政运行(水利)29万元,水利工程运行与维护80万元,水利执法监督22万元,水土保持150万元,水质监测36万元,防汛107.5万元,抗旱12万元,农田水利27万元,大中型水库移民后期扶持专项支出15万元,农村人蓄饮水34万元,其他水利支出107万元。 

   (三)“三公”经费预算情况 

   2017年“三公”经费预算20.15万元,其中:无因公出国(境)费预算;车辆运行维护费12.4万元,与上年持平(在基本支出中增列了往年由财政集中管理的车辆经费);公务接待费7.75万元,比上年减少3.99万元,主要原因是近年来公务接待活动减少。会议费预算4万元。 

  (四)政府采购安排情况 

    2017年财政预算拨款中未安排政府采购项目。 

    六、专业名词解释 

    1、水土流失:水土流失是指在水力、风力、重力及冻融等自然营力和人类活动作用下,水土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失,分为水力侵蚀、重力侵蚀、风力侵蚀。 

    2、水土保持:水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。  

    2017部门预算公开检测表.XLS

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